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    2018年部门预算公开说明
    [来源:铜川市红十字会] [发布日期:2018.05.11]

    铜川市红十字会2018年部门综合预算说明


    一、部门主要职责

        市红十字会是中共铜川市委领导下从事?#35828;?#20027;义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织。市红十字会机关为副县级建制,其主要职责是:

        1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导本区域内红十字会各项工作的开展。

        2.开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中,依法接受国内外组织和个?#35828;?#25424;赠,开展救护和救助工作,及时向灾区群众和受难者提供?#35828;?#20027;义援助,协助政府开展灾后?#25351;?#37325;建工作。

        3.围绕助困、助医、助学等救助活动,依法开展社会募捐活动,开展符合红十字宗旨的日常?#35828;?#25937;助工作。

        4.开展应?#26412;然?#30693;识的宣传和普及工作,组织开展群众性应?#26412;然?#22521;训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

        5.依法参与无偿献血的宣传推动工作,与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

        6.推进铜川市造血干细胞捐献者资料库建设,宣传推动造血干细胞捐献移植工作规范开展。

        7.依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐?#20934;?#35777;等工作。

        8.组织会员和志愿工作者开展?#35828;?#39046;域内的社区服务和社会公益活动。

        9.发展青少年会员,在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬?#35828;?#20027;义精神的红十字青少年活动。

        10.受中国红十字总会和陕西省红十字会委派,参与国际?#35828;?#20027;义救援、救助工作,开展与国?#30465;?#22269;内红十字会的友好合作与交流工作。

        11.宣传国际?#35828;?#27861;、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开?#26500;?#20316;。

        12.兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

        13.完成市委、市政府交办的其它工作。

    二、2018年度部门工作任务

         2018年,市红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九大精神,把学习和贯彻党的十九大精神作为红十字会工作的出发点和落脚点,理论联系?#23548;剩?#23398;?#28798;?#29992;,创新工作方式,打造工作亮点,着力构建全方位、广覆盖、立体化的红十字会工作格局。

        1.加强红十字精神传播,在培育社会主义核心价值观上多做贡献。进一步加大宣传力度,提高红十字会的知晓?#30465;?#33258;觉地将传播红十字文化与培育社会主义核心价值观结合起来,积极开展红十字?#35828;?#31934;神传播,激励人们向上向善、孝老爱亲,为发展先进文化做出贡献。

        2.继续突出抓好“三救三献”核心业务工作,宣传推动无偿献血和人体器官捐献工作,为更多群众解决?#23548;?#22256;难。

        3.加强?#35828;?#36164;源动员工作。动员和吸引更多的群众成为红十字志愿者,积极开展形式多样的红十字青少年活动和志愿服务工作。动员企业等社会爱心人士支持红十字会工作,?#27426;?#25552;高救助能力。

        4.普及初级救护培训知识,在加快健康铜川建设中奋发有为。依法开展群众性初级救护培训工作,提高广大民众自救互救和紧急避险技能,为健康铜川建设发挥重要作用。

        5.积极宣传中国红十字基金会“小天使”、“天使阳光”基金项目,做好申请上报工作。

        6.积极开展形式多样的红十字青少年活动和志愿服务工作。发展志愿工作者队伍,动员和吸引更多的群众成为红十字志愿者,营造“相互关爱、共享?#37096;怠?#30340;社会环?#22330;?

    三、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

        纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,为市红十字会本级(机关)。

    四、部门人员情况说明

        截止2017年底,本部门人员编制3人,其中参照公务员管理编制3人;实有人员4人,其中参照公务员管理4人(其中离岗1人)。

    五、部门国有资产?#21152;?#20351;用及资产购置情况说明

        截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

        2018年本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理;纳入项目支出绩效目标管理0个。

    七、2018年部门预算收支说明

        (一)收支预算总体情况

        2018年部门预算总收入59.34 万元,较上年增加13.39万元。预算总支出59.34 万元,较上年增加13.39万元。

    (二)财政拨款收支情况

        2018年部门预算财政拨款收入59.34 万元,较上年增加13.39万元。财政拨款支出59.34 万元,较上年增加13.39万元。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况

        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

        市红十字会2018年部门预算一般公共预算拨款59.34万元,其中:基本支出53.34万元,项目支出6万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加13.39万元,增加的主要原因:一是人员工?#23454;?#25972;、社会保障缴?#35757;然?#26412;支出增加,二是是业务工作范围扩大,“三救、三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加。

    2.支出按功能科目分类的明细情况

        2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:社会保障和就业支出54.19万元,包含基本支出48.19万元,项目支出6万元,较上年增加13.37万元,增加的主要原因:一是人员工?#23454;?#25972;、社会保障缴?#35757;然?#26412;支出增加,二是“三救、三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加;医疗卫生与计划生育支出1.72万元,较上年增加1.72万元,增加的主要原因是配合支出经济分类科目改革,2018年将行政事业单位医疗调整为部门预算基本支出;住房保?#29616;?#20986;3.43万元,较上年增加3.43万元,增加的主要原因是住房公积金功能科目调整。

    3.支出按部门经济科目分类的明细情况

        2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出44.37万元,包含基本支出44.37万元,较上年增加12.47万元,增加的主要原因是人员工?#23454;?#25972;、社会保障缴?#35757;然?#26412;支出增加;商品和服务支出6.89万元,包含基本支出6.89万元,与上年?#21046;劍欢?#20010;人?#22270;?#24237;的补助支出2.08万元,较上年减少2.08万元,减少的主要原因是经济分类科目改革调整;其他支出6万元,包含项目支出6万元,较上年增加3万元,增加的主要原因是“三救三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加。

    (四)政府性基金预算支出情况

        本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

        本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公?#26412;?#36153;等预算情况

        2018年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算0.50万元。其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(?#24120;?#36153;用0万元。与上年?#21046;健?

    (七)机关运行经费安排情况

        2018年机关运行经费预算总计6.89万元,其中:办公费2.5万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用3.89万元。与上年?#21046;健?

    (八)政府采购情况

        2018年本部门政府采购计划10.8万元,其中政府采购货物类计划10.8万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

    八、专业名?#24335;?#37322;

        1.“三公?#26412;?#36153;:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出。

        2.机关运行费:为保?#31995;?#20301;运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。



    铜川市红十字会

    2018年5月8日

    /upfiles/image/20180511175834313431.xls红十字会2018预算公开表



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